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 号: GSDD0101/201909-00092  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-20
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称: 景泰县人民医院2018年度部门决算情况说明

景泰县人民医院2018年度部门决算情况说明

【字体: 2019-09-20 04:32

景泰县人民医院

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

景泰县人民医院是一座集医疗、预防、科研、教学为一体的二级甲等综合性医院。1927年建院、建筑面积30000平方米。为省卫生厅命名的“爱婴医院”和“文明服务示范医院”。我院承担着全县23万人口的医疗救护工作。是城镇医保、城镇居民、低保及农村合作医疗的定点医疗单位。医院拥有16排CT、数字胃肠镜等一大批比较先进的医疗器械,基本能满足全县广大城乡居民的医疗保障工作。

(二)机构设置

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要,医院设立以下功能科室:

1:我院下设内科,外科、妇科、儿科、骨伤科、口腔科、耳鼻喉科、药械科、眼科、中医科、皮肤科、急诊科、放射科、检验科、超室、心电图室、胃镜室、病检室、手术室、供应室、血透室等40个科室。

我院共有编制300张床位,现有在在职在编人员238人,自收自支人员7人。其中专业技术人员225人,副高职称24人,主治40人、医士77人,护师30人、护士54人;工勤人员20人,其中技师10人、普工10人。人员较上年减少1人,原因为本年分配4人,调入6人、调出1人、辞职1人。退休人员110人,较上年增加7人,原因为2018年度退休9人,死亡2人。遗属3人,交上年减少1人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计 8890.32   万元,支出总计  8890.32 万元。与2017年决算数相比,收入增加963.57   万元、增长12.16  %,支出增加963.57   万元、增长12.16  %,主要原因是事业收入增加,支出相应增加。

本部门2018年度收入合计 8890.32 万元,其中:财政拨款收入 2199.95 万元,占 24.75 %;事业收入 6690.37万元,占 75.25 %。

本部门2018年度支出合计 7861.27 万元,其中:基本支出 7826.04  万元,占 99.55  %;项目支出 35.22 万元,占 0.45  %;

本部门2018年度年初结转和结余为0万元,年末结转和结余  1029.05 万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计 2199.95 万元,较上年决算数减少32.09万元,下降 1.44%。主要原因是本年度行政事业单位体检费减少。较年初预算数增加393.62万元,增长21.79 %。主要原因是年初预算时本部门没做专项预算收入。

本部门2018年度财政拨款支出合计 2199.95万元,较上年决算数减少32.09 万元,下降 1.44%。主要原因是本年度行政事业单位体检人数减少。较年初预算数增加393.62万元,增长21.79 %。主要原因是年初预算时本部门没做专项预算收入。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出571.76万元,占25.99%,较年初预算无变化;医疗卫生与计划生育支出1628.19万元,占 70.01 %,较年初预算数增加517.76万元,主要原因是年初预算时本部门没做专项预算支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出 2199.94万元。其中:人员经费1869.29万元,较上年减少118.23万元,主要原因是住房公积金由财政代列。人员经费用途主要包括基本工资713.65万元、津贴补贴、583.89万元、退休费565.87万元、抚恤金4.87万元、生活补助1.02万元。.公用经费330.65 万元,较上年增加86.15 万元,主要原因是公立医院改革资金和取消药品加成资金都有所增加,公用经费主要包括专用材料费330.65万元。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年政府性基金本年收入支出0万元,较上年决算数无变化,年初无预算。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国(境)费用,无公务用车购置费,无公务用车运行维护费,无公务接待费。较上年无变化,年初无预算。

(三)“三公”经费实物量情况。

 2018年本部门无因公出国(境)费用;无公务用车购置费,公务车保有量为0辆;无国内公务接待费,较上年无变化。

五、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门资产总额 8944.31 万元,其中流动资产4995.26 万元;固定资产8139.57万元,累计折旧及减值准备  4238.5 万元;长期投资  0 万元;在建工程 0 万元;无形资产 129.07  万元,累计摊销 81.09万元;其他资产 0 万元。 共有车辆 6 辆,其中:部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 5  辆、其他用车 1  辆,其他用车主要是医院救护车。单价50万元以上通用设备  4  台(套),单价100万元以上专用设备 8 台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 1058.16  万元,其中:政府采购货物支出 596.26 万元、政府采购工程支出 78.53 万元、政府采购服务支出 383.37 万元。交上年增加166.23万元,其中:政府采购货物支出 增加18.63 万元、政府采购工程支出减少 78.66 万元政府采购服务支出 增加226.26 万元

(四)预算绩效管理情况说明

2018年,本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《连环夺宝:事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:景泰县人民医院2018年部门决算公开附表(表1-表8) 县医院决算公开.xls

 

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