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 号: GSDD0101/201909-00091  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-20
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称: 黄河石林大景区管理委员会2018年度部门决算情况说明

黄河石林大景区管理委员会2018年度部门决算情况说明

【字体: 2019-09-20 04:23

黄河石林大景区管理委员会2018年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况        

(一)职能职责

黄河石林大景区管理委员会主要负责黄河石林资源开发、利用、保护和管理工作,负责黄河石林旅游区招商引资活动,配合有关部门做好旅游区的建设立项、选址、定点等工作;搞好旅游区基础设施建设、环境保护、环境卫生等一系列配套工作;协调处理旅游区所有单位、各类组织者之间相互关系。

(二)机构设置:

作为景区整体管理组织机构,设置“一办、六科、一局”。“一办”即:党政综合办公室;“六科”即:发展规划科、经营管理科、工程管理和安全生产科、环境保护科、宣传信息科、财务科;“一局”即:综合执法局。

一、保护景区内自然资源、生态资源、人文历史资源。

二、组织编制景区总体规划和修建性详细规划并负责具体实施。

三、合理有序开发景区内旅游资源。

四、审查监督景区建设项目。

五、建设管理景区基础设施和公共设施。

六、改善提高游览服务水平,打造世界一流具有吸引力的旅游景区。

七、负责景区内地质环境的监测。

八、负责黄河石林大景区周边应急治理工程的管理和实施。

九、负责景区的景观提升、植物绿化、防火、水土流失等。

十、负责景区的宣传促销,合理有序做大景区游客接待人数。

十一、管理大景区其他有关事项。

第二节  党委书记、管委会主任职责

一、认真贯彻党的路线、方针、政策,以旅游经济工作为中心,研究安排景区各项工作。

二、协助县委、政府对全县旅游业进行宏观调控,协调旅游工作中的重大问题。

三、主持管委会全面工作,定期不定期对各部门进行督查。

四、主持召开党委会议、主任办公会议、职工会议,研究部署各项工作。

五、主管党建、办公室、人事、发展规划等工作。

六、勤政廉洁,秉公办事,高效务实,加强领导班子、干部职工队伍建设。

七、认真完成县委、县政府及上级行业主管部门交给的其他工作任务。

第三节  管委会副主任职责

一、熟悉并宣传国家和省、市、县相关法律、法规、政策和规定。

二、熟悉景区工作形势及上级对景区工作的指示、要求,领导分管科室圆满完成上级和主任交给的各项任务。

三、熟悉管委会各科室工作职能、工作制度、工作程序,创造性地指导各科室开展工作。

四、依据国家、省、市、县法律、法规、政策、规章和标准,指导制定各科室计划和措施,并抓好各项工作的检查。指导、落实。

五、上传下达,认真贯彻政府和主任的部署,积极协调分管科室的工作。

六、齐抓共管,保证管委会的各项规章制度的贯彻落实。

七、掌握分管科室人员的思想状况,加强政治学习和业务学习,调动各方面积极因素,提高职工的综合素质。

八、教育和监督分管科室的干部职工遵纪守法、廉洁勤政。

九、协助主任作好其他工作。

第三节  党政综合办公室职责

一、负责承办领导政务活动和综合性会议组织等工作。

二、负责起草管委会全局性重要文件。

三、负责拟定管委会工作制度、年度工作计划等。

四、负责机关的综合协调、督查督办、文秘、目标管理、精神文明建设、政务信息等工作。

五、负责机关的行政管理、思想政治及作风建设工作。

六、负责文印、接待、保密、档案管理、固定资产和财务管理、后勤保障、车辆管理等工作。

七、完成管委会领导交办的其他工作和任务。

 

第四节  发展规划科工作职责

一、负责景区总体规划报批和组织实施工作。

二、负责景区世界自然遗产创建工作。

三、负责景区土地利用规划的编制和监督实施工作。

四、负责景区规划的编制、报审和监督实施。

五、负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造。

六、负责景区招商引资,做好招商项目的策划、包装工作。

七、负责工程档案的管理工作。

八、完成管委会领导安排的其他工作和任务。

第五节  经营管理科职责

一、负责旅游行业法律法规、方针政策和服务规范的贯彻执行。

二、负责监督管理开发公司的具体经营工作。

三、负责景区旅游从业人员培训工作。

四、负责景区旅游应急、救援和保险工作。

五、负责建立景区管理信息系统并对景区进行动态管理。

六、负责景区旅游投诉、纠纷调处等工作。

七、负责外聘临时用工的招聘工作,使用中按照德、能、勤、绩及劳动纪律要求提出考评意见。

八、完成管委会领导交办的其他工作和任务。

 

      第六节  宣传信息科职责

一、负责景区对外宣传推介工作。

二、负责智慧景区建设工作。

三、负责协助开发公司开展网络营销工作。

四、负责重要活动的举办和影视剧拍摄的审核工作。

五、负责景区对外宣传,重点做好媒体接待、网站维护、报刊编辑。

六、负责旅游市场的调研、拓展。

七、负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传。

八、负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。

九、负责景区LED、触摸屏等电子设备的维护、保养工作。

十、负责景区全景导览图以及各类宣传片、宣传资料的策划、制作工作。

十一、负责文化学者、摄影家、书法家等中外名人在景区活动的策划工作。

十二、完成管委会领导交办的其他工作和任务。

第七节  工程管理和安全生产科职责

一、负责贯彻执行中央、省市县各级有关国土、工程建设的方针、政策、法规及行政规章。

二、负责对景区内的建设项目进行审核报批和监督管理。

三、负责景区项目建设的组织实施工作,协调景区内其他建设项目的设计与施工。

四、参与工程质量及施工安全、交通工具的监督和管理工作。

五、负责建立健全景区安全管理体系,完成旅游安全生产有关工作任务。

 

第八节  财务科职责

一、负责做好本单位的报账工作。

二、负责搞好经费预算管理工作。

三、负责编制本单位基本运转的年度用款计划工作。

四、负责固定资产管理工作。

五、负责财务收支活动的分析和总结工作。

六、负责根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。

七、负责监督指导下属企业做好财会工作。

八、完成管委会领导交办的其他工作。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4594.71万元,支出总计   4594.71万元。本部门2017年未参加决算。

本部门2018年度年末结转和结余  418.01 万元,(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计3594.71万元, 

本部门2018年度财政拨款支出合计4176.71万元

(二)本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1400万元,占财政拨款支出的33.52%;文化体育与传媒支出1339.17万元,占财政拨款支出的32.06%;社会保障与就业支出4.51万元,占财政拨款支出的0.11%;城乡社区支出1030 万元,占财政拨款支出的24.66%;商业服务业等支出401.64万元,占财政拨款支出的9.62%;住房保障支出 1.39万元,占财政拨款支出的0.03%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出 224.71  万元。其中:人员经费 104.92万元,人员经费用途主要包括:基本工资30.13万元、津贴补贴27.14万元、奖金41.75万元、个人家庭补助5.9万元、抚恤金4.51万元、其他对个人和家庭的补助支出1.39万元。公用经费 119.79 万元,公用经费用途主要包括.:办公费15.47万元、印刷费4.04万元,咨询费15.67万元,手续费5.45万元,邮电费2.29万元,取暖费7.55万元,差旅费11.02万元,维修费0.46万元、租赁费3.92万元,会议费15万元。公务接待费用14.62万元、其他交通费0.18万元专用材料费9.1万元、其他商品和服务支出15.02万元。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年政府性基金预算财政拨款本年收入200万元,

本部门2018年政府性基金支出200万元,主要是举办风情节专场音乐会演艺费用。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计14.62万元。

公务接待费14.62 万元,主要用于接待大型活动, 

(三)“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次300人。 2018年本部门人均接待费14.62万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出119.79万元,其中:办公费15.47万元、印刷费4.04万元,咨询费15.67万元,手续费5.45万元,邮电费2.29万元,取暖费7.55万元,差旅费11.02万元,维修费0.46万元、租赁费3.92万元,会议费15万元。公务接待费用14.62万元、其他交通费0.18万元专用材料费9.1万元、其他商品和服务支出15.02万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门资产总额 4014.80 万元,其中流动资产 2853.64万元;固定资产116.76万元,在建工程 1044.4万元;共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1辆。2017年资产总额3465.47万元。其中流动资产1001.55万元,固定资产2463.91万元,主要原因添加通用设备,2018年在建游客服务中心。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额 2819.27万元,其中:政府采购货物支出16.89万元、政府采购工程支出2225.77万元、政府采购服务支出576.61万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

2018年无绩效评价

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《连环夺宝:事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

 

附件:(单位名称)2018年部门决算公开附表(表1-表8) 2018年部门决算黄河石林公开表格.xls

 

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